| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
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TA CTT Nº 063/2017/2020 ADITIVO |
ELIANE GOMES DO PINHO AMARAL DE ALMEIDA ***342676-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PARANÁ, Nº 51, BAIRRO JARDIM PERÓ - CABO FRIO/RJ, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ESF JARDIM PERÓ.
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01/07/2020 R$ 0,00 |
01/06/2020 ENCERRADOS |
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042/2020 CONTRATO ORIGINAL |
ECO 805 COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO LTDA EPP 39.548.763/0001-07 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI'S' E ALCOOL GEL, VISANDO O CONTINGENCIAMENTO DO COVID-19.
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03/06/2020 R$ 1.653.166,60 |
03/06/2020 02/07/2020 ENCERRADOS |
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041/2020 CONTRATO ORIGINAL |
CURTY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 26.701.090/0001-31 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI's" E ALCOOL GEL, VISANDO O CONTINGENCIAMENTO DO COVID-19.
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03/06/2020 R$ 77.702,40 |
03/06/2020 02/07/2020 ENCERRADOS |
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040/2020 CONTRATO ORIGINAL |
PLACIDO COMERCIAL LTDA - ME. 03.132.196/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI's" E ALCOOL GEL, VISANDO CO CONTINGENCIAMENTO DO COVID-19.
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03/06/2020 R$ 825.047,92 |
03/06/2020 02/07/2020 ENCERRADOS |
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039/2020 CONTRATO ORIGINAL |
DMCF COMERCIAL CIRURGICA LTDA 07.593.339/0001-98 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EPI's" E ALCOOL GEL, VISANDO O CONTINGENCIAMENTO DO COVID-19.
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03/06/2020 R$ 422.650,00 |
03/06/2020 02/07/2020 ENCERRADOS |
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037/2020 CONTRATO ORIGINAL |
FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 13.790.125/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA HOSPITALARES E ACESSÓRIOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA UTI, VISANDO CONTINGENCIAMENTO DO COVID-19.
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18/05/2020 R$ 42.653,50 |
18/05/2020 22/05/2020 ENCERRADOS |
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034/2020 CONTRATO ORIGINAL |
BKP COMÉRCIO E SERVIÇOS MÉDICO E HOSPITALARES LTDA 29.022.681/0001-70 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOLS MÉDICOS HOSPITALARES QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFÊNCIA
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18/05/2020 R$ 489.000,00 |
18/05/2020 14/11/2020 ENCERRADOS |
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030/2020 CONTRATO ORIGINAL |
FL TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contrato de prestação de serviços de locação de gerador elétrico de 180 KVA para as unidades de saúde Hospital Unilagos e Hospital Municipal de Tamoios,
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18/05/2020 R$ 41.400,00 |
18/05/2020 18/08/2020 ENCERRADOS |
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033/2020 CONTRATO ORIGINAL |
AC PEIXOTO GOMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI 17.612.636/0001-97 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Prestação de serviços de Locação de Tendas pra triagem de pacientes na Unidade de Pronto atendimento do Parque Burle, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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08/05/2020 R$ 165.000,00 |
08/05/2020 06/08/2020 ENCERRADOS |
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034A/2020 CONTRATO ORIGINAL |
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa para realizar serviço de coleta, transporte tratamento de incineração e destino final dos residuos dos serviços de saúde, grupo B, grupo D4, conforme resolução nº 306/Anvisa/2004.
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07/05/2020 R$ 11.659,00 |
07/05/2020 31/12/2020 ENCERRADOS |
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029/2020 CONTRATO ORIGINAL |
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA 37.142.932/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de ambulância de suporte avançado (Ambulância UTI - Móvel), dotada de equipamentos e materiais.
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20/04/2020 R$ 322.200,00 |
20/04/2020 17/10/2020 ENCERRADOS |
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028/2020 CONTRATO ORIGINAL |
PAPALEGUAS MOTO EXPRESS EIRELI 28.184.559/0001-38 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa especializada em prestar serviço de transporte de pequenas cargas por motocicletas, com a finalidade de entrega de medicamentos a usuários finais, pacientes, do Sistema Único de Saúde SUS, no 1º e 2º distrito de Cabo Frio, enquanto durar o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 de acordo com a Lei 13.979/2020 e o decreto Municipal nº 6202/2020.
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17/04/2020 R$ 218.880,00 |
17/04/2020 17/08/2020 ENCERRADOS |
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027/2020 CONTRATO ORIGINAL |
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03.184.220/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES/ACONDICIONADORES/ DISTRIBUIDORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, AR MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO.
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13/04/2020 R$ 113.850,00 |
13/04/2020 11/07/2020 ENCERRADOS |
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1º AP CTT Nº 086/2017/2020 TERMO DE APOSTILAMENTO |
MARCELO ALMEIDA DUTRA ***026762-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO, À RUA OLINDA, Nº 352 PALMEIRAS CABO FRIO/RJ, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
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02/01/2020 R$ 110.805,72 |
01/01/2020 31/12/2021 ENCERRADOS |
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001/2019/2019 CONTRATO ORIGINAL |
VILMA DE OLIVEIRA DIONISIO ***693673-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ESF NOVA CALIFÓRNIA.
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28/11/2019 R$ 54.000,00 |
01/12/2019 01/12/2020 ENCERRADOS |
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2º TA CTT Nº 063/2017/2019 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
ELIANE GOMES DO PINHO AMARAL DE ALMEIDA ***342676-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PARANÁ, Nº 51, BAIRRO JARDIM PERÓ - CABO FRIO/RJ, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ESF JARDIM PERÓ.
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12/09/2019 R$ 62.978,16 |
13/09/2019 13/09/2022 ENCERRADOS |
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1º TA CTT Nº 043/2018/2019 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
TORRES E FONTES PARTICIPAÇÕES LTDA 23.689.109/0001-83 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALMOXARIFADO DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30/08/2019 R$ 232.872,60 |
31/08/2019 31/08/2022 ENCERRADOS |
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003/2019 ADITIVO DE PREÇO |
M. PORCIUNCULA SILVA INFORMATICA ME 14.957.985/0001-52 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ontratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, transportes, hospedagens, alimentação, inscrições em eventos.
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17/07/2019 R$ 176.000,00 |
ENCERRADOS |
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ATO 002/2019 CONTRATO ORIGINAL |
INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI 14.912.933/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SOB FORMA DE GENÉRICO, REFERENCIA OU SIMILAR, ESTE ÚLTIMO DESDE QUE COMPROVADA SUA EQUIVALÊNCIA COM O MEDICAMENTO REGISTRADO NO ÓRGÃO FEDERAL RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ISTO É, QUE ATENDA O CONCEITO DE MEDICAMENTO SIMILAR, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO SEU EDITAL E ANEXOS.
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17/07/2019 R$ 16.932,00 |
18/07/2019 17/07/2020 ENCERRADOS |
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ATO 003/2019 CONTRATO ORIGINAL |
JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI 26.651.036/0001-29 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SOB FORMA DE GENÉRICO, REFERENCIA OU SIMILAR, ESTE ÚLTIMO DESDE QUE COMPROVADA SUA EQUIVALÊNCIA COM O MEDICAMENTO REGISTRADO NO ÓRGÃO FEDERAL RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ISTO É, QUE ATENDA O CONCEITO DE MEDICAMENTO SIMILAR, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO SEU EDITAL E ANEXOS.
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17/07/2019 R$ 316.910,00 |
18/07/2019 17/07/2020 ENCERRADOS |
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ATO 004/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA 03.946.428/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SOB FORMA DE GENÉRICO, REFERENCIA OU SIMILAR, ESTE ÚLTIMO DESDE QUE COMPROVADA SUA EQUIVALÊNCIA COM O MEDICAMENTO REGISTRADO NO ÓRGÃO FEDERAL RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ISTO É, QUE ATENDA O CONCEITO DE MEDICAMENTO SIMILAR, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO SEU EDITAL E ANEXOS.
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17/07/2019 R$ 3.023.110,50 |
18/07/2019 17/07/2020 ENCERRADOS |
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2° TA CTT N°036/2017/2019 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
MARIA ALICE CORREA KITA ELEOTERO ***910371-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA (CAF) CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, SITUADO NA AVENIDA TEXEIRA E SOUZA SÃO CRISTOVÃO.
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03/07/2019 R$ 127.833,48 |
03/07/2019 03/07/2022 ENCERRADOS |
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0367/2019 CONTRATO ORIGINAL |
LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS EIR 27.463.188/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL (ANEXO I) ÁS FLS. 130/131, PARA ATENDER AS UPAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
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01/07/2019 R$ 29.418,80 |
ENCERRADOS |
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0366/2019 CONTRATO ORIGINAL |
LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS EIR 27.463.188/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL (ANEXO I) ÁS FLS. 130/131. PARA ATENDER OS HOSPITAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
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01/07/2019 R$ 134.970,70 |
ENCERRADOS |
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0365/2019 CONTRATO ORIGINAL |
LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS EIR 27.463.188/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO PARA IMPRESSOS GRÁFICOS para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO
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01/07/2019 R$ 54.487,00 |
ENCERRADOS |
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0364/2019 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. HOSPITAIS.
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01/07/2019 R$ 2.833,70 |
ENCERRADOS |
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0363/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 37.227.550/0001-58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. OUTROS
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01/07/2019 R$ 1.494,31 |
ENCERRADOS |
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0362/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 37.227.550/0001-58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR.UPAS
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01/07/2019 R$ 364,93 |
ENCERRADOS |
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0361/2019 CONTRATO ORIGINAL |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 37.227.550/0001-58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. HOSPITAIS
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01/07/2019 R$ 1.554,93 |
ENCERRADOS |
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0360/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FL TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. OUTROS
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01/07/2019 R$ 19.791,86 |
ENCERRADOS |
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0359/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FL TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR . UPAS
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01/07/2019 R$ 5.223,86 |
ENCERRADOS |
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0358/2019 CONTRATO ORIGINAL |
FL TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. HOSPITAIS
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01/07/2019 R$ 24.196,63 |
ENCERRADOS |
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0357/2019 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQAUIKSIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO, PARCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. OUTROS
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01/07/2019 R$ 2.140,59 |
ENCERRADOS |
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0340/2019 CONTRATO ORIGINAL |
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 18.589.619/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS).
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31/05/2019 R$ 8.839,04 |
ENCERRADOS |
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0339/2019 CONTRATO ORIGINAL |
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 18.589.619/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS).
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31/05/2019 R$ 657,52 |
ENCERRADOS |
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0338/2019 CONTRATO ORIGINAL |
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 18.589.619/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA).
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31/05/2019 R$ 8.839,04 |
ENCERRADOS |
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0337/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MK2 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.813.838/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS).
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31/05/2019 R$ 8.177,45 |
ENCERRADOS |
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0336/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MK2 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.813.838/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS).
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31/05/2019 R$ 810,10 |
ENCERRADOS |
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0335/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MK2 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.813.838/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA).
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31/05/2019 R$ 17.194,85 |
ENCERRADOS |
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0334/2019 CONTRATO ORIGINAL |
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS).
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31/05/2019 R$ 3.896,85 |
ENCERRADOS |
