| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
|
|
040/2022/SEME/2022 CONTRATO ORIGINAL |
KCR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 09.251.627/0001-90 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ITENS DE LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM OBJETIVO DE SUPRIR AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEME), CENAPES E SUBSEDE DA SEME NO 2º DISTRITO
|
04/08/2022 R$ 46.080,00 |
01/08/2022 31/12/2022 ENCERRADOS |
||
|
039/2022/SEME/2022 CONTRATO ORIGINAL |
DELTA ELETROMOVEIS EIRELI 32.396.720/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ITENS DE LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM OBJETIVO DE SUPRIR AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEME), CENAPES E SUBSEDE DA SEME NO 2º DISTRITO
|
04/08/2022 R$ 201.309,00 |
01/08/2022 31/12/2022 ENCERRADOS |
||
|
038/2022/SEME/2022 CONTRATO ORIGINAL |
INOVA INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 23.597.017/0001-73 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ITENS DE LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM OBJETIVO DE SUPRIR AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEME), CENAPES E SUBSEDE DA SEME NO 2º DISTRITO
|
04/08/2022 R$ 179.787,79 |
01/08/2022 31/12/2022 ENCERRADOS |
||
|
048/2020/2022 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
LG SOUZA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 23.773.592/0001-80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2º Aditivo de Prazo e Valor do contrato nº 048/2020.
|
03/08/2022 R$ 0,00 |
27/07/2022 26/07/2023 ENCERRADOS |
||
|
026/2017/2018 ADITIVO DE PRAZO |
TECNOLOGIA GLOBAL LTDA 07.775.217/0001-12 |
Secretaria Municipal de Administração 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DOS SISTEMAS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO.
|
02/08/2022 R$ 510.000,00 |
01/10/2018 01/04/2019 ENCERRADOS |
||
|
026/2017/2019 ADITIVO DE PRAZO |
TECNOLOGIA GLOBAL LTDA 07.775.217/0001-12 |
Secretaria Municipal de Administração 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DOS SISTEMAS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO.
|
02/08/2022 R$ 1.020.000,00 |
02/04/2019 02/04/2020 ENCERRADOS |
||
|
026/2017/2020 ADITIVO DE PRAZO |
TECNOLOGIA GLOBAL LTDA 07.775.217/0001-12 |
Secretaria Municipal de Administração 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DOS SISTEMAS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO.
|
02/08/2022 R$ 1.076.197,08 |
02/04/2020 01/04/2021 ENCERRADOS |
||
|
026/2017/2021 ADITIVO DE PRAZO |
TECNOLOGIA GLOBAL LTDA 07.775.217/0001-12 |
Secretaria Municipal de Administração 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DOS SISTEMAS CONTRATADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO.
|
02/08/2022 R$ 538.098,54 |
01/10/2021 31/03/2022 ENCERRADOS |
||
|
026/2017/2022 ADITIVO DE PRAZO |
TECNOLOGIA GLOBAL LTDA 07.775.217/0001-12 |
Secretaria Municipal de Administração 6º TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOFTWARE INTEGRADO DE INFORMAÇÃO E GESTÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
|
28/07/2022 R$ 538.098,54 |
01/04/2022 31/10/2022 ENCERRADOS |
||
|
070/2020/2022 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
JM EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO EIRELI 28.644.041/0001-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PREGÃO ELETRÔNICO, PELO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL, SERVIÇOS DE USINAGEM, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, IMPRIMAÇÃO DA BASE, PINTURA DE LIGAÇÃO E ESPALHAMENTO, DE DIFERENTES DIÂMETROS.
|
26/07/2022 R$ 3.511.405,84 |
07/07/2022 06/05/2023 ENCERRADOS |
||
|
023/2021/2022 ADITIVO DE PRAZO |
PAVIPREMO ENGENHARIA EIRELI 07.269.047/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2021 DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
|
26/07/2022 R$ 0,00 |
18/06/2022 17/12/2022 ENCERRADOS |
||
|
59/2022/2022 CONTRATO ORIGINAL |
LG SOUZA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 23.773.592/0001-80 |
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CÂMERAS E DVR STAND ALONE, BEM COMO LIBERAÇÃO DAS IMAGENS GRAVADAS, REPAROS EM CABOS, CONECTORES E FONTES DE ALIMENTAÇÃO (1 DVR E 25 CÂMERAS).
|
25/07/2022 R$ 8.640,00 |
14/07/2022 13/07/2023 ENCERRADOS |
||
|
037/2022/SEME/2022 CONTRATO ORIGINAL |
MAC SIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 18.586.045/0001-55 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAIS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES.
|
25/07/2022 R$ 272.376,54 |
14/07/2022 11/03/2023 ENCERRADOS |
||
|
24937/2022/2022 TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO |
MITRA ARQUIDIOCESANA DE NITERÓI - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA 30.147.995/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Desapropriação dos imóveis situados na Rua José Paes de Abreu, nº 825 - Nelson Porto - Cabo Frio/RJ e na Rua Romário Gomes, nº 135 - Nelson Porto - Cabo Frio/RJ, que serão destinados à nova sede da Secretaria Municipal de Educação.
|
20/07/2022 R$ 6.000.000,00 |
20/07/2022 20/07/2032 VIGENTE |
||
|
061/2022 CONTRATO ORIGINAL |
MALIBU PALACE HOTEL LTDA 28.851.954/0001-27 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO ORLA BRASIL, ESSA É NOSSA PRAIA
|
20/07/2022 R$ 16.560,00 |
20/07/2022 19/08/2022 ENCERRADOS |
||
|
033/2022/SEME/2022 CONTRATO ORIGINAL |
DIOGO DA COSTA GUIMARÃES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 23.918.348/0001-68 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO DE CERÂMICA; TROCA DOS AZULEJOS E PASTILHAS; TROCA DE PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA; COLOCAÇÃO E REVISÃO DOS FORROS DE PVC; REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA; COLOCAÇÃO DE JANELAS DE ALUMÍNIO E GRADES DE FERROS; REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS; E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDITH CASTRO DOS SANTOS, SITUADA NA RUA 02, Nº 138, SANTO ANTÔNIO, NO 2º DISTRITO DE CABO FRIO RJ
|
15/07/2022 R$ 1.512.099,31 |
28/06/2022 21/06/2023 ENCERRADOS |
||
|
60/2020 CONTRATO ORIGINAL |
SD FABRICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA 24.932.695/0001-08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA AO AR LIVRE NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO
|
14/07/2022 R$ 188.776,00 |
14/07/2022 13/07/2023 ENCERRADOS |
||
|
036/2022/SEME/2022 CONTRATO ORIGINAL |
DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI 13.500.765/0001-32 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
|
13/07/2022 R$ 227.528,50 |
11/07/2022 31/12/2022 ENCERRADOS |
||
|
057/2022 CONTRATO ORIGINAL |
IAGO DA SILVA BARBOSA 14525165707 36.331.630/0001-96 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO Prestação de serviços de manutenção periódica, preventiva e corretiva, de 20 (vinte) aparelhos telefônicos específicos para comunicação interna da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, compatível com sistema VOIP de comunicação/sistema PABX IMPACTA 40
|
12/07/2022 R$ 14.400,00 |
12/07/2022 11/07/2023 ENCERRADOS |
||
|
056/2022/2022 CONTRATO ORIGINAL |
RAFAEL ALVARENGA GOMES 10037818708 - EDITORA CAMPO OU BOLA 37.675.842/0001-53 |
Secretaria Municipal de Cultura PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ANTOLOGIA LITERÁRIA DE TEIXEIRA E SOUSA À ELZA SOARES CRÍTICA SOCIAL NO PLANEETA FOME.
|
12/07/2022 R$ 6.484,00 |
04/07/2022 03/11/2022 ENCERRADOS |
||
|
044/2022/2022 CONTRATO ORIGINAL |
LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 02.491.558/0001-42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
|
12/07/2022 R$ 81.852,00 |
21/06/2022 20/06/2023 ENCERRADOS |
||
|
012/2022/2022 CONTRATO ORIGINAL |
ULTRA MAX COMERCIAL EIRELI 39.421.287/0001-69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
|
12/07/2022 R$ 37.788,00 |
21/03/2022 20/03/2023 ENCERRADOS |
||
|
11/2017 ADITIVO DE PRAZO |
LUIS CARLOS PEREIRA AGUALUZA ***006976-** |
Secretaria Municipal de Assistência Social ALUGUEL CRAS MONTE ALEGRE.
|
12/07/2022 R$ 66.000,00 |
12/07/2022 11/07/2023 ENCERRADOS |
||
|
5806/2022/SEME/2022 CONTRATO ORIGINAL |
ALEXANDRE ROSA DA COSTA ME 02.790.621/0001-41 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E SALAS DE AULA; REVISÃO DOS TELHADOS; TROCA DE ALAMBRADO E PINTURA DA QUADRA; TROCA DE PORTAS E GRADES; REPARO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS; E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO, SITUADA NA RUA AMAZONAS, S/Nº - JARDIM PERÓ, CEP: 28920-080 CABO FRIO - RJ
|
11/07/2022 R$ 317.992,06 |
04/01/2022 03/06/2022 ENCERRADOS |
||
|
056/2022/2022 CONTRATO ORIGINAL |
RAFAEL ALVARENGA GOMES 10037818708 - EDITORA CAMPO OU BOLA 37.675.842/0001-53 |
Secretaria Municipal de Cultura PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ANTOLOGIA LITERÁRIA DE TEIXEIRA E SOUSA À ELZA SOARES CRÍTICA SOCIAL NO PLANEETA FOME.
|
11/07/2022 R$ 6.484,00 |
04/07/2022 03/11/2022 ENCERRADOS |
||
|
055/2022/2022 CONTRATO ORIGINAL |
DELTA ELETROMOVEIS EIRELI 32.396.720/0001-04 |
Secretaria Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
|
11/07/2022 R$ 38.587,00 |
04/07/2022 03/07/2023 ENCERRADOS |
||
|
054/2022/2022 CONTRATO ORIGINAL |
IDEIA GOOD SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA 10.668.538/0001-22 |
Secretaria Municipal de Cultura CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE PLATAFORMA ON-LINE, COM SISTEMA FOLLOW UP, PARA INSCRIÇÃO E O MONITORAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS DE CHAMADA PÚBLICA PROMOVIDOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDITAIS DE FOMENTO (PROEDI) DA SECRETARIA DE CULTURA DE CABO FRIO
|
11/07/2022 R$ 52.992,00 |
28/06/2022 27/06/2023 ENCERRADOS |
||
|
047/2022/2022 CONTRATO ORIGINAL |
ULTRA MAX COMERCIAL EIRELI 39.421.287/0001-69 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
|
11/07/2022 R$ 75.576,00 |
21/06/2022 20/06/2023 ENCERRADOS |
||
|
046/2022/2022 CONTRATO ORIGINAL |
LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 02.491.558/0001-42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
|
11/07/2022 R$ 194.964,00 |
21/06/2022 20/06/2023 ENCERRADOS |
||
|
045/2022/2022 CONTRATO ORIGINAL |
LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 02.491.558/0001-42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
|
11/07/2022 R$ 65.940,00 |
21/06/2022 20/06/2023 ENCERRADOS |
||
|
035/2022/SEME/2022 CONTRATO ORIGINAL |
STAR TREK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 31.637.814/0001-65 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA COZINHA, DESPENSA, REFEITÓRIO E SALAS DE AULA; REVISÃO DOS TELHADOS; TROCA DE ALAMBRADO E PINTURA DA QUADRA; TROCA DE PORTAS E GRADES; REPARO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS; E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO, SITUADA NA RUA AMAZONAS, S/Nº - JARDIM PERÓ, CEP: 28920-080 CABO FRIO - RJ
|
11/07/2022 R$ 317.992,06 |
04/07/2022 03/11/2022 ENCERRADOS |
||
|
036/2022/2022 CONTRATO ORIGINAL |
BZ SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 32.424.224/0001-17 |
Secretaria Municipal de Cultura PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADE REFERENTE AO FERIADO DE CORPUS CHRISTI DO ANO DE 2022.
|
07/07/2022 R$ 17.540,00 |
15/06/2022 29/07/2022 ENCERRADOS |
||
|
24446/2022/2022 TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO |
NORA ALICE DE OLIVEIRA JUSTOS E OUTROS ***939071-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS O presente instrumento tem como fito ajustar o valor da indenização das benfeitorias e acessões e dos direitos possessórios sobre a fração de terreno do imóvel constituído do domínio útil de uma área de terreno designada lote 08, situado à Rua Projetada 2, foreiro ao Município de Cabo Frio, nesta cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, objeto da matrícula nº 21.461 perante o 2º Ofício de Justiça da Comarca de Cabo Frio (doravante designado IMÓVEL).
|
06/07/2022 R$ 120.450,00 |
08/08/2022 08/08/2023 ENCERRADOS |
||
|
052/2022/2022 CONTRATO ORIGINAL |
LG SOUZA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 23.773.592/0001-80 |
Secretaria Municipal de Assistência Social CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 20 (VINTE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
|
06/07/2022 R$ 15.600,00 |
28/06/2022 27/06/2023 ENCERRADOS |
||
|
048/2019/2019 ADITIVO DE PRAZO |
GAPI SEGURANÇA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 27.641.003/0001-63 |
Secretaria Municipal de Assistência Social CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TELEFONIA E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. (PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA)
|
05/07/2022 R$ 26.400,00 |
21/05/2022 20/05/2023 ENCERRADOS |
||
|
034/2022/SEME/2022 CONTRATO ORIGINAL |
NOVA COROA COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA 31.201.320/0001-33 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, COM ITEM DE AMPLA CONCORRÊNCIA E ITEM COM RESERVA DE COTA PARA EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESA ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITENS , OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE FEMININO EXTERNO (HIGIÊNICO), PARA ATENDER AS ALUNAS MATRICULADAS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CABO FRIO - RJ
|
05/07/2022 R$ 208.746,72 |
28/06/2022 31/12/2022 ENCERRADOS |
||
|
075/2022 CONTRATO ORIGINAL |
BENEDES SOARES BATISTA ME 23.303.444/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO E REPARO DE PEÇAS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES, BEM COMO, INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E REDE DAS UNIDADES.
|
01/07/2022 R$ 4.706,44 |
01/07/2022 01/07/2023 ENCERRADOS |
||
|
074/2022 CONTRATO ORIGINAL |
DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA 34.494.895/0001-80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO E REPARO DE PEÇAS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES, BEM COMO, INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E REDE DAS UNIDADES.
|
01/07/2022 R$ 3.200,00 |
01/07/2022 01/07/2023 ENCERRADOS |
||
|
073/2022 CONTRATO ORIGINAL |
HERMAN LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI 09.295.995/0001-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO E REPARO DE PEÇAS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES, BEM COMO, INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E REDE DAS UNIDADES.
|
01/07/2022 R$ 10.544,80 |
01/07/2022 01/07/2023 ENCERRADOS |
||
|
072/2022 CONTRATO ORIGINAL |
L. BARRETO ALMEIDA ME 08.621.745/0001-80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO E REPARO DE PEÇAS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES, BEM COMO, INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E REDE DAS UNIDADES.
|
01/07/2022 R$ 12.845,00 |
01/07/2022 01/07/2023 ENCERRADOS |
