| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
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2º TA CTT Nº 011/2017 ADITIVO DE PRAZO |
LUIS CARLOS PEREIRA AGUALUZA ***006976-** |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO 2º TERMO DE ADITAMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO DE LISBOA, Nº 29, PORTO DO CARRO, CRAS - MONTE ALEGRE. (PUBLICAÇÃO EXTERMPORÂNEA) |
12/07/2019 66.000,00 |
12/07/2019 12/07/2020 |
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070/2019 CONTRATO ORIGINAL |
LG SOUZA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 23.773.592/0001-80 |
SECRETARIA DE FAZENDA Manutenção preventiva de mesa telefônica, siotema de PABX. |
11/07/2019 17.160,00 |
11/07/2019 11/07/2020 |
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067/2019 CONTRATO ORIGINAL |
LUNILAGOS CONSTRUTORA EIRELI 17.352.399/0001-72 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Reforma e recuperação dos telhados(prédio e pátio coberto ) e pintura das paredes do pátio coberto da Escola Municipal de Educação Infantil Neusa Agualusa da Costa |
08/07/2019 29.900,61 |
08/07/2019 07/08/2019 |
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2° TA CTT N°036/2017 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
MARIA ALICE CORREA KITA ELEOTERO ***910371-** |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA (CAF) CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, SITUADO NA AVENIDA TEXEIRA E SOUZA SÃO CRISTOVÃO. |
03/07/2019 127.833,48 |
03/07/2019 03/07/2022 |
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0367 CONTRATO ORIGINAL |
LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS EIR 27.463.188/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL (ANEXO I) ÁS FLS. 130/131, PARA ATENDER AS UPAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
01/07/2019 29.418,80 |
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0366 CONTRATO ORIGINAL |
LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS EIR 27.463.188/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL (ANEXO I) ÁS FLS. 130/131. PARA ATENDER OS HOSPITAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
01/07/2019 134.970,70 |
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0365 CONTRATO ORIGINAL |
LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS EIR 27.463.188/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO PARA IMPRESSOS GRÁFICOS para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO |
01/07/2019 54.487,00 |
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0364 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. HOSPITAIS. |
01/07/2019 2.833,70 |
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0363 CONTRATO ORIGINAL |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 37.227.550/0001-58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. OUTROS |
01/07/2019 1.494,31 |
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0362 CONTRATO ORIGINAL |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 37.227.550/0001-58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR.UPAS |
01/07/2019 364,93 |
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0361 CONTRATO ORIGINAL |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 37.227.550/0001-58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. HOSPITAIS |
01/07/2019 1.554,93 |
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0360 CONTRATO ORIGINAL |
FL TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. OUTROS |
01/07/2019 19.791,86 |
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0359 CONTRATO ORIGINAL |
FL TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR . UPAS |
01/07/2019 5.223,86 |
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0358 CONTRATO ORIGINAL |
FL TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. HOSPITAIS |
01/07/2019 24.196,63 |
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0357 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQAUIKSIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO, PARCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. OUTROS |
01/07/2019 2.140,59 |
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0340 CONTRATO ORIGINAL |
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 18.589.619/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS). |
31/05/2019 8.839,04 |
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0339 CONTRATO ORIGINAL |
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 18.589.619/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS). |
31/05/2019 657,52 |
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0338 CONTRATO ORIGINAL |
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 18.589.619/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA). |
31/05/2019 8.839,04 |
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0337 CONTRATO ORIGINAL |
MK2 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.813.838/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS). |
31/05/2019 8.177,45 |
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0336 CONTRATO ORIGINAL |
MK2 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.813.838/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS). |
31/05/2019 810,10 |
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0335 CONTRATO ORIGINAL |
MK2 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.813.838/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA). |
31/05/2019 17.194,85 |
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0334 CONTRATO ORIGINAL |
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS). |
31/05/2019 3.896,85 |
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0333 CONTRATO ORIGINAL |
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS). |
31/05/2019 1.980,95 |
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0332 CONTRATO ORIGINAL |
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA). |
31/05/2019 4.571,20 |
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0331 CONTRATO ORIGINAL |
FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 13.790.125/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPELARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO. |
31/05/2019 6.150,76 |
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0330 CONTRATO ORIGINAL |
FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 13.790.125/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS). |
31/05/2019 2.935,18 |
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0329 CONTRATO ORIGINAL |
FLUSCOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 13.790.125/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA). |
31/05/2019 8.408,06 |
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0328 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI 21.276.102/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS) |
31/05/2019 1.367,60 |
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0327 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI 21.276.102/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS) |
31/05/2019 683,80 |
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0326 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI 21.276.102/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA).CONFORME HOMOLOGAÇÃO. |
31/05/2019 3.655,60 |
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048 CONTRATO ORIGINAL |
GAPI SEGURANÇA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 27.641.003/0001-63 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TELEFONIA E SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. (PUBLICAÇÃO EXTEMPORÂNEA) |
21/05/2019 34.108,00 |
21/05/2019 21/05/2020 |
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004 CONTRATO ORIGINAL |
CONSTRUTORA QUITO EIRELI EPP 33.562.919/0001-28 |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para prestação de serviços de reforma do telhado e forros, reforma dos banheiros, salas de aula, refeitório, secretaria, sala dos professores, circulação 1º pavimento, jardineiras, revestimentos externos, quadra e pátio externo, revisão de esquadria, instalações hidráulicas e elétricas, construção da área coberta no pátio, reparos na cisterna e pintura geral da ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA CUNHA AZEVEDO. |
21/05/2019 235.931,00 |
31/05/2019 28/09/2019 |
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19 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
MARLENE LESSA EIRELI 08.241.254/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Pregão Presencial Nº 04/2018 - Aditivo de contrato de empresa especializada em locação de veículos pelo período de 12 (doze) meses. |
10/05/2019 994.440,00 |
21/05/2019 |
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002 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Capas de Processo para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cabo Frio - RJ. |
10/05/2019 14.950,00 |
10/05/2019 10/11/2019 |
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002 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS 39.185.269/0001-25 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE, conforme especificações técnicas constantes do Projeto Básico, que integra este Edital como ANEXO I. |
03/05/2019 2.000.727,12 |
04/05/2019 04/05/2020 |
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0284 CONTRATO ORIGINAL |
FL TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. |
02/05/2019 11.036,07 |
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0283 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO. |
02/05/2019 2.317,00 |
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00280 CONTRATO ORIGINAL |
RIO MEIER COM.DE MAT.ODONTOLOGICOS LTDA 31.890.783/0001-50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO. |
02/05/2019 28.739,15 |
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00279 CONTRATO ORIGINAL |
PLACIDO COMERCIAL LTDA - ME. 03.132.196/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO. |
02/05/2019 45.006,63 |
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00278 CONTRATO ORIGINAL |
INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI 14.912.933/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CABO FRIO |
02/05/2019 23.026,22 |
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